Prognos
Du som är chef och har budgetansvar ska varje år göra fyra prognoser utifrån förvaltningens anvisningar och verksamhetens mål. Detta gör du för att kunna fastställa det ekonomiska läget, och för att stadens ledning ska kunna vidta eventuella åtgärder.
Varje år gör du två prognoser i samband med tertialbokslut och två mindre prognoser för att kunna fastställa verksamhetens ekonomiska läge. Prognosen är ett underlag till en handlingsplan där eventuella åtgärder vidtas. Rapportering av avvikelser sker till förvaltningens nämnder.
- Vilka aktuella ekonomiska förutsättningar har du för att styra verksamheten?
- Vilka förändringar har skett sedan budget?
- Förändring av barn/elevunderlag?
- Personalförändringar?
- Andra större förändringar?