Ekonominyheter – oktober 2023
Snart står höstlovet för dörren men innan dess vill ekonomiavdelningen göra ett utskick med rykande färska punkter inom ekonomiområdet
Ekonomiskt läge
Barn- och utbildningsnämnden lämnade vid det senaste prognostillfället en ekonomisk prognos på ett underskott på 6,2 mnkr. Underskottet beror framför allt på att ett fåtal förskolor och skolor går med underskott samtidigt som kostnader för gymnasieelever i andra kommuner ökat mer än beräknat. Idrotts- och fritidsnämnden lämnade en prognos på 0. För båda nämnderna är den ekonomiska omställningen tydlig jämfört med tidigare år, då kostnaderna nu ökar betydligt mer än intäkterna. Samtidigt vet vi att förutsättningarna kommer att bli kärvare under 2024, och vi råder er att vara återhållsamma under hösten för att kunna hålla ekonomin i balans även under 2024. Som tidigare är grundprincipen att över- och underskott tas med mellan åren, så det lönar sig att tänka långsiktigt. Arbetet med internbudgeten och förutsättningarna för 2024 pågår för fullt och beslut kommer att fattas i nämnden i november. Kontakta gärna din ekonom om du har frågor eller behöver diskutera långsiktiga strategier.
Missa inte det separata utskicket om genomgång av digitala verktyg
Genom att arbeta med att öka kontrollen av de digitala verktygen skulle ni kunna minska era kostnader rejält och på köpet få en bra livscykelhantering för dessa verktyg. Vi startar därför ett projekt med fokus på detta – se utskickat mail från Birgitta Forssman till alla chefer. Mer information kommer också via verksamhetsekonomerna genom utskick av en fil som visar de verktyg som just ni betalar för idag. De kommer också att gå igenom de grundläggande principerna på ett områdesmöte, så att informationen i filen blir tydlig.
Interna debiteringar
Vi bör undvika att göra interna debiteringar för enklare studiebesök eller enstaka bokningar av lokaler. Debiteringarna orsakar onödiga merkostnader i form av administration och går emot den princip om öppenhet för samarbete inom staden som vi eftersträvar. Vid längre och mer kostsamma uthyrningar kan det dock givetvis vara tal om att göra interna debiteringar om det fattas en överenskommelse om det.
Uppgradering ekonomisystem – 19/11
Ekonomisystemet kommer att genomgå en uppdatering under hösten. Vid driftsättningen under förmiddagen den 19/11 kommer systemet att vara stängt och inte gå att använda. Inloggade användare kommer att loggas ut. Förhoppningsvis kommer det inte att påverka er särskilt mycket då det är en söndag förmiddag. Vi kommer att återkomma kring nyheter, förändringar och rättningar som uppdateringen bär med sig.
Köp IT-verktyg via serviceportalen
Tänk på att staden har ett övergripande avtal för IT-verktyg och inga inköp ska göras via andra leverantörer för de leverantörer som finns i sortimentet i serviceportalen. De produkter som finns i serviceportalens sortimentet väljs för att ha tillräckligt hög kvalitet för att dels vara stabila och säkra för stadens IT-miljö, dels för att hålla länge. Genom det centrala avtalet garanteras också ett bra pris. Viss kringutrustning, så som tangentbord, möss och skydd för mobiltelefoner och surfplattor, ingår inte i något centralt avtal för staden och kan därför beställas hos andra leverantörer.
Chromebook 14” – Kvarvarande enheter från tidigare avtal
Det finns ett fåtal chromebooks kvar från den batchbeställning som gjordes i tidigare avtal. I dagsläget finns det 168 st chromebooks med 14 tums skärm. När batchbeställningen är slut kommer sortimentet att uppdateras enligt det nya avtalet och nya priser. Med det nya avtalet kan vi räkna med prisökningar uppemot 25 %. Vet du med dig att din enhet behöver beställa nya chromebooks? Passa på innan priset höjs i det nya avtalet!