Årsresultat 2024 – uppföljning av intern kontroll

Intern kontroll handlar om att vi ska bedriva vår verksamhet och leverera tjänster på ett effektivt och rättssäkert sätt med god kvalitet för de vi finns till för. Det innebär att vi tillsammans har koll på att vi gör rätt saker på rätt sätt samtidigt som vi är medvetna om vad som kan gå fel och försöker förhindra det.

Genom att vi följer våra fastställda processer och rutiner, rapporterar missförhållanden och avvikelser, deltar i utbildningar och följer upp och förbättrar verksamheten så bidrar vi alla till att upprätthålla den interna kontrollen.

Till skillnad från intern kontroll som är en ständigt pågående process, integrerad i den ordinarie verksamheten, så är uppföljningen av intern kontroll den process där vi utvärderar och analyserar hur väl den interna kontrollen fungerar.

Årsresultat 2024

Förvaltningen har genomfört granskningar i enlighet med den plan för uppföljning av intern kontroll som beslutades av nämnden den 25 oktober 2023.

Kännbara resultat

För tre av granskningspunkterna har resultatet varit kännbart, vilket innebär att de bedöms vara besvärande för intressenterna och staden. I granskningen framkommer brister i dokumentationen vad gäller prövning av barnets bästa vid omplacering. Här behövs åtgärder för att säkerställa att en prövning av barnets bästa alltid sker vid omplacering. Vidare framkommer kännbara brister vad gäller lagstadgad uppföljning av placerade barn och unga. Åtgärder behöver vidtas för att ta reda på grundorsaken till bristen för att sedan kunna gå in med verkningsfulla åtgärder. Slutligen visar granskningen att det fortsatt förekommer brister vad gäller ordförandebeslut. Åtgärder behöver vidtas och en undersökning kring grundorsakerna till bristen behöver genomföras som sedan leder vidare till verkningsfulla åtgärder.

Lindriga resultat

För fem granskningspunkter har resultatet varit lindrigt, vilket innebär att få avvikelser påträffades vid granskning och bedöms som lindriga för intressenter och stad. En knapp tredjedel av medarbetarna bedöms har fullgjort lex Sarah-utbildningen. Åtgärder för att säkerställa att samtliga medarbetare går utbildningen kommer att vidtas. Vidare visar granskningen att uppdragsbeskrivning från myndigheten och genomförandeplan från insatsen återfinns i majoriteten av kontrollerade ärenden. Däremot förekommer det brister vad gäller uppföljningen av dessa dokument. Åtgärder kommer att vidtas för att se över och säkerställa rutiner kring uppföljning av dokumentationen. Slutligen visar granskningen att de placeringsärenden som saknar genomförandeplan avser familjehemsvård. Även här behöver åtgärder tas för att säkerställa att lagstadgad dokumentation finns.

Övriga punkter med lindriga resultat avser huruvida direktupphandlingar sker enligt gällande lagar och regelverk samt huruvida det sker ärendegenomgångar i myndighetsverksamheten. Här förekommer få avvikelser vid granskning.

Försumbara resultat

För fyra granskningspunkter har resultatet varit försumbart. Försumbara brister innebär att inga eller få brister som påträffats vid granskning bedöms vara annat än obetydliga för såväl intressenter som staden.

Inga allvarliga brister har förekommit i granskningen.

Åtgärder

Åtgärder är beslutade för samtliga punkter med kännbara eller lindriga resultat. Dessa kommer att genomföras under året och återrapporteras till nämnden senast i februari 2026.

Länkar

• Årsresultat 2024 – uppföljning av intern kontroll
• Plan för uppföljning av intern kontroll 2025
• För dig som vill veta mer om intern kontroll finns en kort introduktion att ta del av här: Intern kontroll – introduktion