Delårsbokslut augusti 2021

Delårsbokslutet, tertial 2 (T2), ger en bild av hur det går utifrån vårt uppdrag, vår inriktning, våra mål och ekonomin under året. Även om begreppet delårsbokslut inte är så festligt är innehållet desto bättre. Vill du veta mer om vad som är på gång och hur det går är detta något för dig.

Året i korthet

Här är ett urval av de insatser som vi återkopplar till socialnämnden och kommunfullmäktige utifrån socialförvaltningens uppdrag och inriktning.

• Det är ett måste att arbeta mer förebyggande och med tidiga insatser då vi ser att behovet av socialtjänsten växer och att det sker fortsatt ökning av orosanmälningar gällande barn. Planering för att utveckla sociala tjänster tillsammans med invånarna är startat under tertial två.
• Det finns belägg för att de evidensbaserade metoderna IHF, FRI och nätverksmöten fungerar. För att veta om vi får maximal nytta av metodernas potential utvärderar vi vårt arbete med dessa. Målet med utvärderingen är att landa i en konkret aktivitet som gör att vår samlade kompetens och resurser nyttjas på bästa sätt.
• Under 2021 pågår fortsatt ett pilotprojekt med Case management (CM) för enskilda klienter och ett urval av familjer. Syftet är implementering av CM-metoden för vuxna samt att utveckla metoden för familjer med komplex problematik. Samordningsfunktionen syftar till att individen och inom familjen, barnet, ska få samordnade insatser från flera olika aktörer. Genom att arbetet skapar samsyn hos berörda aktörer läggs grunden för att använda förvaltningens, stadens och regionens sammanlagda resurser på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt. Inom projektets ramar ges handledning, utbildning och introduktion i CM till personal i andra förvaltningar samt till kommuner inom Familjen Helsingborg.
• Fortsatt tätt samarbete sker med polis, åklagare och andra förvaltningar inom de trygghetsskapande åtgärderna.
• Testperioden med appen OmMej har avslutats under tertial två och utvärdering är genomförd. OmMej utgår från barnets perspektiv, stärker barnets röst och ökar barnets förutsättningar till delaktighet i mötet med oss. Utvärdering visar att OmMej ger en bredare bild av barnets verklighet och stärker våra möjligheter att erbjuda ett tidigt och effektivt stöd till dem och deras familjer. Förvaltningen har beslutat att fortsätta med OmMej och ambitionen under 2022 är att alla barn och unga som vi möter ska erbjudas OmMej.
• För att undersöka om barns delaktighet påverkats under pandemin har en barnkonsekvensanalys genomförts inom förvaltningen. Denna ska analyseras under hösten.
• Ett innovationsinitiativ som skalats upp ännu mer andra tertialen är SES (Samarbete efter Skilsmässa). SES är ett digitalt stöd för skilda föräldrars samarbete kring sina barn. SES har fått ett positivt mottagande och 187 användare har nyttjat verktyget.
• Karpens aktivitetshus har startat med social samvaro och strukturerade aktiviteter för att möjliggöra för invånare med psykisk ohälsa att känna sammanhang och kunna ta en mer aktiv del i samhället. Verksamheten har fortsatt att utveckla sitt innehåll och efterfrågan har varit stor.  Under rådande pandemi har Karpen mött upp genom att starta utomhusaktiviteter och promenadgrupper.
• Vecka 42 genomförs vår innovationsvecka med mål att inspirera, berätta om förvaltningens nuläge gällande innovation samt förtydliga strukturen för att tjänsteinnovation är en självklar del av vår kultur framåt.
• För att vi på lång sikt ska kunna erbjuda invånarna ett tillgängligt och effektivt stöd är vi beroende av en god ekonomi. Under andra tertialen har verksamheterna intensifierat arbetet mot en budget i balans. Vi strävar mot en resursintegrerad verksamhet som genom samlad kraft och kompetens kan erbjuda invånarna ett så tidigt, tillgängligt och effektivt stöd som möjligt.

Det ekonomiska läget

Helårsprognosen för årets resultat visar på ett underskott på 17 miljoner kronor. Detta beror framför allt på höga klientkostnader i förhållande till budgeten.

Jämfört med socialnämndens prognos i delårsrapporten per april månad, visar prognosen i delårsbokslutet ett mindre underskott med totalt 7,0 mnkr. Ett gemensamt arbete där alla verksamheter arbetar tillsammans är en bidragande orsak till att underskottet blivit lägre. Grunden är ett systematiskt arbete där en sund ekonomi går hand i hand med kvalitet och utveckling.

Här kan du ta del av dokumentet i sin helhet: Delårsbokslut inriktning, mål och ekonomi augusti 2021.