Delårsrapport augusti 2022

Delårsrapporten, tertial 2 (T2), ger en bild av hur det går utifrån vårt uppdrag, vår inriktning, våra mål och ekonomin under året. Är du nyfiken på vad som är på gång och hur det går är detta något för dig.

Året i korthet

Här är ett urval av de insatser som vi återkopplar till socialnämnden och kommunfullmäktige utifrån socialförvaltningens uppdrag och inriktning. Fler aktiviteter och insatser går att läsa om i delårsrapporten.

• Resan mot sociala tjänster pågår och har bland annat presenterats under H22s CityExpo. Under stadsmässan flyttade flera av verksamheterna, Familjehemsenheten, Part, Omtanke Helsingborg och Jobb Först, ut till Domen i Slottshagen. Under olika temaveckor fylldes Domen av till exempel information om familjehem, existentiell hälsa och projektet ”Snacka om livet (SOL)”. Vidare hölls en paneldebatt om ”Tillit i välfärden” och en workshopserie tillsammans med Förnyelselabbet/SVID (Svensk industridesign) med olika intressenter. Jobb Först – vägen från missbruk till arbete – är ett arbete som utgår från individens behov, förmåga och motivation att skapa en stabil tillvaro med rätt stöd. I Domen samlades närmare 70 personer för att starta ett nätverk för Jobb först. Under hösten följs idéerna därifrån upp och skapar processen framåt, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, frivilligorganisationer, invånare, näringsliv och andra myndigheter.
• Kommunfullmäktige beslutade i april om ett omställningsstöd om 6 miljoner kronor till socialnämnden för insatser 2022 som syftar att möjliggöra omställningen mot sociala tjänster, varav 2 miljoner kronor allokerats till en satsning på framtidens familjehemsvård. Genom denna extra insats initieras ett innovations-projekt på familjehemsenheten tillsammans med invånare och samarbetspartners för att ta fram en modell för hur framtidens familjehemsvård ska se ut för att bättre möta behoven och hålla en hög kvalitet. Förvaltningen har tecknat ett IOP-avtal med stiftelsen SVID. SVID och Helsingborgs gemensamma mål är att samhällets olika invånare och aktörer samarbetar på nya sätt för att tillsammans möta utmaningarna inom familjehemsvården. Under hösten kommer familjehemsenheten tillsammans med aktörer från sta-den, civilsamhället och invånare att prova ett systemiskt arbetssätt med stöd av SVIDs metodik och verk-tyg för att ta fram prototyper på framtidens familjehemsvård. Dessa kan testas inom Helsingborg stad under kommande år.
• Implementeringen av SES-Samarbete efter skilsmässa, ett lättillgängligt digitalt verktyg, har fortsatt och verktyget används av våra invånare men också som metodstöd i arbetet. Under detta år har 108 invånare använt verktyget. Ett utvecklingsarbete pågår för att kunna erbjuda ett verktyg för stöd direkt till barn.
• Råd och stödkoordinatorer har påbörjat sitt arbete med att motivera och lotsa individer och familjer till tidigt lättillgängligt stöd. Detta är ett viktigt fortsatt arbete med de tidiga insatserna med ökad tillgänglighet.
• Inom vuxenverksamhetens har tre nya öppenvårdsinsatser startats upp för att möta nya målgrupper och ge det stöd som behövs. Dessa är KBT-öppenvård, kriminalitet som livsstil samt öppenvård för patienter med LARO-behandling.
• Projekt Familjen läser – för en mer jämlik skolstart är i en intensiv utvecklings- och expansionsfas. Samtliga barn har gjort stora framsteg och i princip alla kan avkoda ord; gruppresultatet motsvarar åk 1. Utifrån att stärka skolförälderkompetensen pågår framtagande av föräldracirkel i samverkan med Studiefrämjandet och Stadsdelsmammorna. Arbetsnamnet är Lyckas i skolan och deltagande föräldrar har själva i hög utsträckning bidragit till innehållet. Fler förskolor är på väg in i projektet. För att nå barn som inte går i förskolan har ett samarbete inletts med Pedagogiskt Center och projekt Fler barn i förskolan. Tillsammans med föräldrar pågår också utformande av en modell för fortsatt uppföljning av barnens skolgång.

Hur går det med nämndens mål?

Bedömningen är att vi kommer lyckas nå det första av socialnämndens två mål. Det andra målet rör vi oss i rätt riktning men kommer troligtvis inte nå hela innan året är slut.

Under 2022 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta.

• Bedömningen är att målet kommer uppnås. I förra delårsrapporten beskrevs att nämnden mobiliserar inom samtliga verksamhetsområden för att utöka antalet svarande. Kompletterande undersökningar sker eftersom den kvalitativa undersökningen är omfattande och tidskrävande. Undersökningarna och resultaten är ännu inte klara utan kommer att pre-senteras vid årsbokslutet. Bedömningen är, om än utifrån ett hitintills begränsat underlag, att målet kom-mer att uppnås.

Under 2022 ska andelen ansökningar öka till minst 15 procent av det totala antalet anmälningar och ansökningar.

• Bedömningen är att målet inte kommer uppnås. Andelen ansökningar under perioden maj till augusti har ökat till 14 % jämfört med årets första rapport som visade på 13,4 %. Ett samlat resultat för årets första åtta månader är att andelen ansökningar är 13,7 % av den totala andelen anmälningar och ansökningar. Resultatet visar alltså en fortsatt ökning över året och även jämfört med andelen ansökningar de senaste tre åren, då resultatet på årsbasis var cirka 12,6 %. Omställningen från socialtjänst till sociala tjänster synliggörs bland annat via ökad service till invånarna, ett tidigt förebyggande arbete och lättillgängliga tjänster. I samband med att andelen ansökningar mäts behöver även antalet biståndslösa insatser synliggöras, vilket syns i rapporteringen av nyckeltalen.

Hur ser det ekonomiska läget ut?

Helårsprognosen för årets resultat visar på ett underskott på 9 miljoner kronor. Detta beror framför allt på höga klientkostnader i förhållande till budgeten. Jämfört med socialnämndens prognos i delårsrapporten per april månad, visar prognosen i delårsbokslutet ett mindre underskott än tidigare. Ett bevis på att när vi arbetar tillsammans blir det bättre. Grunden är ett systematiskt arbete där en sund ekonomi går hand i hand med kvalitet och utveckling.

Socialnämnden har tagit beslut om långsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans vid årets slut 2022 och förvaltningen har fått motsvarande i uppdrag. Trots det prognostiserade underskottet är målet fortsatt en ekonomi i balans. Därför är det viktigt att de satsningar och förändringar som genomförs ger den effekt som är planerad, men att samtidigt ha i åtanke att det ibland tar längre tid innan man ser den effekt som är planerad eller tänkt.

Här kan du ta del av dokumentet i sin helhet: Delårsrapport inriktning, mål och ekonomi augusti 2022.