Nytt från nämnden – maj 2024
Flera informationsärenden på nämndssammanträdet den här gången. Ledamöterna fick bland annat information om hur marknads- och kommunikationsavdelningen arbetar, om samverkansplattformen PART (preventivt arbete tillsammans) samt beslutade om remissyttrande av den nya renhållningsordningen från 2025. Nämnden fick också information om delårsrapporten för årets första fyra månader.
Prognosen pekar på ett sämre resultat än förväntat
Ärende 06. Mål och ekonomi 2024 – delårsrapport 1
Samtliga verksamhetsområden har följt upp mål och ekonomi för årets första fyra månader. Det ser just nu ut som att vi inte kommer hålla det budgeterade nollresultatet utan kommer att gå minus.
Prognosen för helårsresultatet är att förvaltningen går minus 15,2 miljoner kronor. Detta beror dels på att kostnaderna kommer att öka när vi startar nya verksamheter. Även kostnaderna för externa placeringar, främst inom LSS-verksamheten, kommer att göra att budgeten inte håller. Det byts också trygghetslarm på samtliga äldreboenden som gör att vi får ökade kostnader.
Nästa delårsrapport kommer i september och gäller för perioden maj-augusti.