Delårsrapport 2024 – uppföljning av intern kontroll
Vid uppföljningen av intern kontroll har vi upptäckt två avvikelser som bedöms som allvarliga.
Intern kontroll är ett viktigt verktyg för att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vi måste ha koll på att vi följer lagar och regler och att vi har ordning på ekonomin. Ytterst handlar det om att undvika risker så att verksamheten kan fullgöra sitt uppdrag.
Nu har förvaltningen gjort granskningar i enlighet med den plan för uppföljning av intern kontroll som beslutades av nämnden i november 2023. Planen innehåller nio processer som konkretiserats i 14 granskningspunkter, varav 10 granskas halvårsvis och således finns med i denna uppföljning.
Avvikelser i delårsrapporten
Avvikelser bedöms på en fyrgradig skala: försumbar, lindrig, kännbar och allvarlig. Huvuddelen av de granskade punkterna bedöms som lindriga eller försumbara, två punkter bedöms kännbara.
Vid uppföljningen har dock två risker visat ett resultat som bedöms som allvarligt, vilket är mycket ovanligt. Kriteriet är ”Brister påträffade vid granskning bedöms vara så stora att de helt enkelt inte får förekomma”. Riskerna är:
- Att invånaren inte har ett tydligt jobbmål
- Att invånare som inte är i en längre aktivitet inte har regelbunden kontakt med guiden
Vi ska driva vår verksamhet så effektivt, rättssäkert och med så god kvalitet som möjligt för de vi finns till för. Men resultatet av uppföljningen pekar på tydliga brister kopplat till efterlevnad av nämndens inriktningsbeslut gällande ekonomiskt bistånd.
För att säkerställa att rutinen för jobbmål följs samt att invånare som inte är i en längre aktivitet har veckovis kontakt med sin guide kommer det att göras löpande uppföljningar månadsvis under hösten.
Här kan du läsa hela Delårsrapport 2024 – uppföljning av intern kontroll. I rapporten finns beskrivningar hur granskningarna har genomförts, resultatet av dessa och slutsatser.
Intern kontroll handlar om att göra rätt saker på rätt sätt, i tid ta reda på vad som kan gå fel – och förhindra det. Läs mer här.