Krafttag för att få koll på ekonomin
Förvaltningen har de senaste åren genom samverkan, satsningar och förändrade arbetssätt arbetat för en budget i balans. Men det har inte fått önskad effekt. Kostnaderna har i stället fortsatt vara höga och ökat kraftigt under första halvåret. Därför har socialnämnden och socialförvaltningen beslutat om nya åtgärder.
Socialnämndens årsprognos visar efter maj månad ett underskott på 36 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor mer än föregående månads prognos. Och denna prognos är baserad på att alla planerade åtgärder kommer att ge full effekt.
– Vi har haft utmaningar en längre tid med kostnader för placeringar. Det handlar till viss del om antalet placeringar, ökade dygnskostnader samt längden på placeringarna. Vi har också sett att kostnader för skyddsboende och skadegörelse ökar. Därtill har vi sedan också ökade kostnader för lokaler och annat kopplat till inflationen, säger Jessica Granquist, tf socialdirektör.
Hela förvaltningen hjälps åt
Hela förvaltningen är involverade på ett eller annat sätt. Det handlar om att vi har vakansprövningar för alla tjänster, vi är återhållsamma när det gäller inköp, vi har stärkt upp styrning och ledning och personalkostnader i form av mertid och schemaläggning. Åtgärderna som satts in har lett till att verksamhetsområdena gemensamma resurser och vuxen nu har lyckats vända utvecklingen.
Verksamhetsområde vuxen har tagit fram ett paket med kortfristiga åtgärder som till största del handlar om hemtagning av externa placeringar, där verksamheten har specificerat hur många som planeras ta hem respektive månad. Vidare arbetar verksamheten med vakansprövning och har också beslutat att avvakta att tillsätta flera tjänster. En översyn har också gjorts av de timanställda och indragning har gjorts i några fall.
Däremot ser det sämre ut för barn, unga och familj. De pågående åtgärderna som bland annat handlar om att avsluta pågående externa placeringar, att rekrytera konsulentstödda familjehem samt att ändra ersättning till familjehemmen har ännu inte gett önskad effekt.
Förstärkt ledningsgrupp på barn, unga och familj
För att kunna samla fler av förvaltningens resurser har barn, unga och familj fått en förstärkt ledningsgrupp som träffas en gång per vecka. I den ingår samtliga chefer i tjänst på barn, unga och familj, samtliga verksamhetschefer samt stödfunktioner. Gruppen leds av tf socialdirektör och rapporterar till stadsdirektören och socialnämnden. Uppdraget för gruppen är att ta fram och följa upp åtgärder som hindrar att den negativa ekonomiska utvecklingen fortsätter.
Aktuella åtgärder handlar bland annat om införande av beslutsråd, inventering av insatser, tätare uppföljningar, stärka förutsättningarna för hemmaplanslösningar, förändrad delegation med mera. I dokumenten nedan kan du läsa mer om arbetet och de olika åtgärderna.
- Se presentationen som visades på förstärkt ledningsgrupp BUF 26 juni
- Se åtgärdsplan för BUF
- Se revidering av socialnämndens delegeringsordning
Förstärkt stöd och uppföljning från socialnämnden
Utifrån den ansträngda ekonomiska situationen har socialnämnden beslutat om utökat stöd till förvaltningen. Socialnämnden har också begärt att få kontinuerliga och djupare analyser kring lägesbilden för att kunna följa, förstå och möta behoven och de åtgärdsplaner som aktualiseras.
Vi är tacksamma för att vi har en nämnd som agerar resolut och att stadens ledning också stöttar upp för att vi ska lyckas. För vi har invånare som ska ha en välfungerande socialtjänst när och där det behövs, säger Jessica Granquist, tf socialdirektör