Verksamhetsplan

Uppdraget beskriver med en eller två meningar syftet med verksamheten och ger en tydlig bild vad verksamheten ska leverera och för vem. Det svarar på frågorna:

• Varför finns verksamheten?
• Vad ska vi göra och för vem?

Uppdraget innehåller inte ambitioner (Vi ska ha den bästa… Vi skapar högsta möjliga…). Ambitioner formulerar vi under rubriken ”Vad vill vi uppnå?” i verksamhetsplanen.

Uppdraget ska vara förankrat och kommunicerat med överordnad chef och medarbetare. Uppdraget revideras vid behov.

Verksamhetens uppdrag i verksamhetsplanen är utgångspunkten när medarbetarens uppdrag skapas vid medarbetarsamtalet.

Exempel på uppdrag

• Vårt uppdrag är att utreda och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd samt att i samverkan med klienten vara ett stöd i syfte att korta vägen till egen försörjning.
• Vi ger insatser efter behov till vuxna över 20 år som har missbruk, beroende, sociala problem eller långvariga psykiska funktionsnedsättningar som en konsekvens av psykisk sjukdom.

Här fokuserar vi på vad vi vill förändra, förbättra eller förnya inom uppdraget, utifrån behoven hos dem vi finns till för. Svaret på frågan Vad vill vi uppnå? formuleras som mål eller prioriterade områden.

Att prioritera är ett sätt att skapa handlingskraft, att driva förändring. En prioritering ska ge motivation, skapa energi och leda till att vi gör saker som tar oss till det önskade läget.

Antalet prioriteringar i verksamhetsplanen behöver vara begränsat. Försök att stanna vid en handfull. Till exempel tre verksamhetsmål och två prioriterade områden. Dessa byts sedan ut när de uppnåtts eller om de av någon anledning inte längre är relevanta.

Ni väljer själva om ni vill uttrycka en prioritering som mål eller område. Viss önskad utveckling eller förflyttning passar bra att formulera som mål medan annan förändring är mer lämplig att kommunicera som ett prioriterat område. Kundnöjdhet är till exempel något vi kan sätta ett tydligt mål för medan ambitionen att öka verksamhetens digitala mognad kan passa bättre som ett prioriterat område. Men det är en bedömning som ni gör själva. Texten nedan handlar om mål men kan också användas som stöd för prioriterade områden.

Verksamhetens mål

Det finns olika sätt att formulera mål. Mål kan handla om resultat, prestationer, beteende, lärande eller processer. I guiden Att formulera mål hittar du mer information om mål.

Exempel på mål i verksamheten

• Minst 80 procent av våra kunder ska vara nöjda eller mycket nöjda med vårt bemötande
• Antalet trafikolyckor ska minska med 7 procent
• Antal personal som en  hemvårdstagare möter under 14 dagar ska vara som mest 10 olika personer
• Vi ska coacha varandra till goda service-prestationer.
• Vi ska lära oss tjänstedesign genom att prova metoden i två utvecklingsprojekt under året.

För att avgöra om ett mål är uppnått eller inte ska det helst vara mätbart.

För att inte mål ska sättas utifrån vad som är mätbart kan verksamheten ha mål utan indikator. Det är i dessa fall upp till verksamheten att göra en professionell bedömning om målet är uppnått eller inte. Kanske en strukturerad bedömning på vår arbetsplatsträff (APT) vid vissa avstämningspunkter, där vi diskuterar och ger betyg.

Politiska mål

Helsingborgs stad är en politiskt styrd organisation. För att styra och prioritera fastställer kommunfullmäktige mål för stadens verksamheter. De politiska målen tydliggör politiska prioriteringar och har invånarna och företagen i fokus.

Politiska mål (nämndens mål) som berör verksamheten ska finnas med i verksamhetsplanen under rubriken Vad vill vi uppnå?.

Exempel på politiska mål

• 2021 ska Helsingborgs bibliotek öka verksamheten för barn och unga, i områden som är underrepresenterade, med 150 timmar jämfört med 2020
• Minst 285 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2021

Här går vi till handling. Vi beskriver våra prioriterade aktiviteter och skapar handlingskraft. Vad behöver vi göra för att uppnå det vi vill?

Vi höjer blicken och beskriver vår riktning på längre sikt. Hur lång sikt beror på verksamhetens uppdrag och planeringshorisont.